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沒有預算

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企業經營無預算，腳踩西瓜皮，利潤打不成！

只做財務預算，而非管理預算，預算執行“兩張皮”！

預算財務不部唱獨角戲，管理部門不參與！

— 企業經營管理痛點 —

預算系統構建

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戰略規劃

年度目標

銷售預算

生產預算

投資規劃

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費用預算

預估損益表

預估現金流量表

預估資產負債表

成本預算

資金預算/平衡預算

資本預算

管理費用預算

銷售費用預算

材料費用預算

直接人工預算

制造費用預算

債券投資預算

固定資產投資預算

權益資產投資預算

項目落地實施周期

M1：目標系統（2周）

M2：計劃系統（4周）

M3：預算系統（4周）

M4：績效系統（12周）

M5：執行系統（28周）

■輔導步驟 ▲內外環境分析 ▲戰略目標解碼 ▲總目標制定 ▲部門目標解碼 ▲數據模型構建 ▲經營目標發布會 ■1應用工具/方法論 ▲經營戰略地圖 ▲平衡記分卡 公司及部門目標輸出

■輔導步驟

▲年度目標檢討

▲開展現狀分析

▲部門目標分解

▲確定組織配置

▲確定培訓計劃

▲輸出年度計劃表

▲年度計劃發布會

■2應用工具/方法論

▲TOC瓶頸管理

部門年度計劃表輸出

■輔導步驟

▲營收/生產預算

▲確定預算科目

▲費用歸屬分類

▲確定部門預算模板

▲編制部門預算

▲費用/成本/資本預算

▲預估財務三張報表

■3應用工具/方法論

▲零基預算法

公司年度預算輸出

■輔導步驟

▲績效目標解碼

▲績效方案制定

▲績效計劃制定

▲績效輔導實施

▲績效評估

▲績效結果應用

■4應用工具/方法論

▲TWI員工教導

▲VSM價值流分析

崗位績效評價輸出

■輔導步驟

▲月度經營會

▲管理周會

▲月度產銷會

▲月度財務分析會

▲月度研發會議

▲月度行銷會

▲稽核構建

■5應用工具/方法論

▲執行力=執行率

數字經營管理系統

構建企業經營管理平臺

副標題

戰略目標清晰：從公司戰略目標到公司年度目標，再到部門目標、單位目標層層解碼

預算清晰：各項費用、成本清晰可控，財務利潤完全掌握

評價考核清查：以目標為導向的考核，讓崗位指標與公司目標無縫對接，責任無處可逃

經營計劃清晰：構建一套清晰可執行的年度、月度、周計劃，以支撐目標達成

經營數據：構建三大數據體系，即經營數據（利潤、業績、成本），管理數據（效率、良率、交期等），與基礎數據

業績

業績增長50%

利潤增長50%-100%

成本費用下降20%-30%

中層團隊成長顯著

顯性收益

總經理解放

利潤

成本費用

中層團隊

總經理

初步洽談

了解需求

二次洽談

項目建議書

診斷調研

實施方案

商務合同

確定合同內容

項目組織策劃

成立項目小組

項目實施1階段

1階段總結

項目實施N階段

N階段總結

項目驗收

雙方驗收

服務流程

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上市企業

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合作客戶

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成功案例

案例的積累本質上是行業經驗和專業技術的積累

深圳特發東智科技有限公司

所屬行業：制造業-通訊設備案例描述：思博-特發東智人力資源管理咨詢項目啟動，幫助復雜轉型時期的企業實現人才梯隊培養。

中名（東莞）電子有限公司

所屬行業：制造業-電子案例描述：思博-中名人力資源項目啟動，構建一套更加科學、公平、高效的人力資源管理系統，吸引和留住更多優秀人才

廣東省恩典皮具服飾科技股份有限公司

所屬行業：制造業-皮具

案例描述：思博-恩典年度經營計劃與全面預算管理項目啟動，降低生產成本，扭虧為盈。

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